Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

Where the money went

By value

Beneficiary	Payments	Value, lekë
BANKA CREDINS	183	80,200,447
BANKA KOMBETARE TREGTARE	140	79,284,597
(pa përfitues të deklaruar)	182	53,293,130
KASTRATI	6	4,597,560
DEGA E TATIM TAKSAVE	21	2,977,500
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	48	2,833,562
KASTRATI SHA	3	1,809,279
CEZ SHPERNDARJE	31	1,735,198
VODAFONE ALBANIA	46	822,406
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG.	21	523,729

What it was spent on

By value

Category	Payments	Value, lekë
Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes	1	—
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	1	—
Shtese page per vjetersi ne pune	61	31,958,190
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike	83	30,598,735
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	63	24,042,935
Shtese page per gradat ushtarake	60	20,478,061
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	71	15,802,400
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	66	8,445,006

Payments by Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

952 payments

Executed	Beneficiary	Expense category	Amount	Invoice
07.11.2019 reg. 06.11.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	15,000	9210180162019
04.11.2019 reg. 01.11.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	400,000	9010180162019
04.11.2019 reg. 01.11.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	429,145	88210180162019
04.11.2019 reg. 01.11.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Te tjera transferta tek individet	29,512	88110180162019
04.11.2019 reg. 01.11.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per vjetersi ne pune	1,937,864	8810180162019
23.10.2019 reg. 22.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	7,500	8710180162019
23.10.2019 reg. 22.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	720	8610180162019
23.10.2019 reg. 22.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	10,696	8510180162019
23.10.2019 reg. 22.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	55,506	8410180162019
08.10.2019 reg. 07.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	407,000	8310180162019
02.10.2019 reg. 01.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Udhetim i brendshem	107,375	80210180162019
02.10.2019 reg. 01.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Te tjera transferta tek individet	319,512	80110180162019
02.10.2019 reg. 01.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	1,935,951	8010180162019
30.09.2019 reg. 27.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime te tjera transporti	1,200	7910180162019
20.09.2019 reg. 19.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	8,500	7810180162019
13.09.2019 reg. 12.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	7,500	7710180162019
13.09.2019 reg. 12.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	480	7610180162019
13.09.2019 reg. 12.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	14,988	7510180162019
13.09.2019 reg. 12.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	65,385	7410180162019
09.09.2019 reg. 06.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	400,000	7210180162019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	430,029	7020180162019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Te tjera transferta tek individet	29,512	70110180162019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per vjetersi ne pune	1,922,320	7010180162019
19.08.2019 reg. 16.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	7,500	6910180162019
19.08.2019 reg. 16.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	240	6810180162019