Home› Institutions

Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Gjirokaster (1111)

Code 1025053

26.9 mValue, lekë
455Payments
24Beneficiaries
02.2012 – 11.2017Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 94 13,056,458
BANKA KOMBETARE E GREQISE 70 6,851,458
RAIFFEISEN BANK SH.A 23 1,249,531
ETEM 3 1,062,442
ALBASE 2 992,612
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 35 628,070
DEGA TATIMEVE GJIROKASTER 12 528,447
POSTA SHQIPTARE SH.A 47 425,145
SOTIRI 1 385,200
ALBTELEKOM SH.A. 58 363,008

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 94 5,307,364
Shtese page per vjetersi ne pune 91 3,555,604
Shtese page per funksionin 93 3,227,699
Udhetim i brendshem 41 1,289,660
Unspecified 19 1,054,429
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1 947,612
Elektricitet 39 665,559
Posta dhe sherbimi korrier 43 410,234

Payments by Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Gjirok...

455 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
02.11.2017 reg. 01.11.2017 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT TETOR 2017 LISTE PAGESE 45,014 10310250532017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT TETOR 2017 LISTE PAGESE 226,949 10110250532017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 BANKA KOMBETARE E GREQISE Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT TETOR 2017 LISTE PAGESE 112,768 10210250532017
27.10.2017 reg. 26.10.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Posta shtator 2017, fatura nr 44119526 dt 29.09.2017 5,880 9710250532017
27.10.2017 reg. 26.10.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,energji elektrike shtator, kontrata nr L44830, fatura nr serial 243382423 dt 29.09.2017 3,729 10010250532017
27.10.2017 reg. 26.10.2017 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Uje shtator fatura nr 23267343 dt 30.09.2017,kontrata nr 46042 5,680 9810250532017
27.10.2017 reg. 26.10.2017 Behije Kuminja Sherbime telefonike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,abonim interneti tetor 2017, fatura nr 642 dt 04.10.2017, nr serial 51729936 4,200 9910250532017
27.10.2017 reg. 26.10.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Telefon Shtator 2017, fatura nr 724472298 dt 30.09.2017 1,920 9610250532017
18.10.2017 reg. 17.10.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,DIETA Korrik Gusht,Liste pagese 49,300 9510250532017
18.10.2017 reg. 17.10.2017 BANKA KOMBETARE E GREQISE Udhetim i brendshem 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,dieta Korrik ,Liste pagese 6,750 9410250532017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,POSTA GUSHT 2017, FATURA NR 150 DT 31.08.2017, NR SERIAL 44119504 5,358 9010250532017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Energji gusht 2017, fatura nr 242256796 dt 31.08.2017, kontrata nr L 44830 1,461 9310250532017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,UJE GUSHT 2017, FATURA NR 405164 DT 31.08.2017, KONTRATA NR 46042 2,126 9110250532017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 Behije Kuminja Sherbime te tjera 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,INTERNET SHTATOR 2017, FATURA NR 622 DT 05.09.2017, NR SERIAL 51729916 4,200 9210250532017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,TEL GUSHT 2017, FATURA NR 724250076 DT 31.08.2017, NR KLIENTIT 3100001916505 1,920 8910250532017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT SHTATOR 2017 LISTE PAGESE 45,014 8710250532017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT SHTATOR 2017 LISTE PAGESE 226,949 8510250532017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 BANKA KOMBETARE E GREQISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR GJ PAGAT SHTATOR 2017 LISTE PAGESE 112,768 8610250532017
19.09.2017 reg. 18.09.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Energji Elektrike, vertetim OSHE dt 18.09.2017, akt-rakordim dt 18.09.2017, kontrata mnr L 4483... 267,977 8410250532017
05.09.2017 reg. 04.09.2017 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,PAGAT GUSHT 2017,LISTE PAGESE 45,014 8210250532017
05.09.2017 reg. 04.09.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,PAGAT GUSHT 2017,LISTE PAGESE 226,949 8010250532017
05.09.2017 reg. 04.09.2017 BANKA KOMBETARE E GREQISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,PAGAT GUSHT 2017,LISTE PAGESE 112,768 8110250532017
29.08.2017 reg. 28.08.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Sherbim postar Korrik ,fatura nr.130, nr. serie 44112534 , dt. 31.07.2017. 7,554 7610250532017
29.08.2017 reg. 28.08.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Energji Korrik 2017, kontrata nr. L 44830, fat nr. 240871312, dt. 31.07.2017. 1,343 7910250532017
29.08.2017 reg. 28.08.2017 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 1025053 SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR ,Uje Korrik ,kontrata 46042, fatura nr.392462, nr. serie 232343342 , dt. 31.07.2017. 5,341 7710250532017
Showing 1–25 of 455 ‹ 1 2 3 4 …19