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Shkolla "Kristo Isak, Myrteza Kepi" Berat (0202)

Code 1025123

84.3 mValue, lekë
348Payments
55Beneficiaries
01.2015 – 12.2017Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 98 75,171,536
BANKA KOMBETARE TREGTARE 44 2,464,371
UNION BANK SHA 31 1,578,945
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 26 1,242,518
ILIR MANKA 5 554,856
HAVA BILIMANAJ 10 445,438
POSTA SHQIPTARE SH.A 44 228,346
COOP ÇLIRIM 3 195,877
NAIM HYSI 2 193,560
FOTO DAKA 4 142,460

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtese page per largesi nga qendra e banimit 10 —
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1 —
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1 —
Shtese page per vjetersi ne pune 134 18,096,734
Shtesa page te tjera 52 15,363,528
Shtese page per funksionin 148 14,795,713
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 159 13,712,170
Shtese page per kualifikimin 107 7,624,890

Payments by Shkolla "Kristo Isak, Myrteza Kepi" Berat (020...

348 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
23.06.2017 reg. 22.06.2017 GERMAN ARDMIRALD COLOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Shkolla Kristo Isak 1025123 ,UP nr 12 dt 09.06.2017 pv fat nr 12.06.2017 riparime e lyerje te objektitup nr 2 dt 07.03.2017 pv dt... 119,880 7510251232017
20.06.2017 reg. 19.06.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Shkolla Kristo Isak 1025123, shpenzime postare fat. 470 dt. 31.05.2017 seri 44117892 523 7410251232017
14.06.2017 reg. 13.06.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Shkolla Kristo Isak 1025123, shpenzime postare fat nr 420 dt 30.05.2017 180 7210251232017
14.06.2017 reg. 13.06.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Shkolla Kristo Isak 1025123, likujdim fature telefoni nr 42 dt 31.05.2017 532 7110251232017
06.06.2017 reg. 05.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak 1025123, dieta muaj maj 2017 54,220 6910251232017
06.06.2017 reg. 05.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak 1025123, Berat, dieta muaji Maj 2017 7,300 7010251232017
02.06.2017 reg. 01.06.2017 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shkolla Kristo Isak berat 1025123 pagese pagat maj 2017 49,479 6810251232017
02.06.2017 reg. 01.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per kualifikimin Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shkolla Kristo Isak 1025123, paga maj 2017 158,093 661025123
02.06.2017 reg. 01.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shkolla Kristo Isak berat 1025123 paga maj 2017 1,819,367 6510251232017
02.06.2017 reg. 01.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shkolla Kristo Isak berat 1025123 pagat maj 2017 61,129 6710251232017
31.05.2017 reg. 30.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Shkolla Kristo Isak 1025123 ,shpenzime postare fat nr 361, seri 44117997 dt 28.04.2017 63 6010251232017
31.05.2017 reg. 30.05.2017 PAJO - OIL Karburant dhe vaj Shkolla Kristo Isak 1025123, U.P nr 11 date 24.05.2017, procesverbal dt. 24.05.2017, fat nr 90 dt 29.05.2017 blerje karburant 95,300 6410251232017
31.05.2017 reg. 30.05.2017 MYSLYM FEKOLLARI Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Shkolla Kristo Isak 1025123, up nr 8 dt 08.05.2017 fat nr 17 dt 18.05.2017 blerje materiale 28,000 6210251232017
31.05.2017 reg. 30.05.2017 HAVA BILIMANAJ Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shkolla Kristo Isak Berat 1025123, up nr 7, date 15.05.2017, proces verbal 15.05.2017 fat nr 51, blerje ushqime per praktike mesim... 38,140 6310251232017
31.05.2017 reg. 30.05.2017 COOP ÇLIRIM Te tjera materiale dhe sherbime speciale Shkolla Kristo Isak 1025123, u.p nr 10 dt 22.05.2017, proces verbal dt 22.05.2017, fatura 41 dt 23.05.2017 seria 30402341, blerje... 95,755 6110251232017
26.05.2017 reg. 24.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak 1025123 dieta janar maj 2017 78,440 5810251232017
26.05.2017 reg. 24.05.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem Shkolla Kristo Isak berat 1025123 dieta 8,340 5910251232017
25.05.2017 reg. 19.05.2017 EUGEN ISLAMI Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Shkolla Kristo Isak 1025123 up nr 8 dt 17.05.2017 fat nr 127 dt 17.05.2017 37,300 5710251232017
18.05.2017 reg. 16.05.2017 HAVA BILIMANAJ Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shkolla Kristo Isak 1025123 ,UP nr 5 dt 25.04.2017 pv fat nr 50 dt 25.04.2017 ushqime per panair 12,166 5410251232017
18.05.2017 reg. 16.05.2017 FLORESHA MIMANI Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Shkolla Kristo Isak 1025123 ,UP nr 6 dt 08.05.2017 pv fat nr 15 dt 15.05.2017 blerje ilace 12,000 5310251232017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Shkolla Kristo Isak 1025123 likujdim fatura 290 date 31.03.2017 seria 44117756 sherbim postar 29 5510251232017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Shpenzime te tjera transporti Shkolla Kristo Isak 1025123 pagese shpenzime udhetimi per nxenesit ne panair 31,980 5210251232017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Shkolla Kristo Isak 1025123 ,likujdim fatura 31 dt 28.04.2017 seria 44117799 sherbim postar 156 5110251232017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Shkolla Kristo Isak 1025123 klienti 110000035997 likujdim fatura prill 2017 telefon internet 570 5610251232017
12.05.2017 reg. 10.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Shkolla Kristo Isak 1025123 ,likujdim klienti 110000035997,fature nr 4465 dt.31.03.2017 702 5010251232017
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