|
24.10.2013
reg. 18.10.2013 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
no category
Sa paguar faturen nr.545 date 30.09.2013 nga Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh
|
1,116 |
12410260102013
|
|
24.10.2013
reg. 27.09.2013 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
no category
Sa paguar faturen nr.519 date 31.08.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
1,260 |
11010260102013
|
|
24.10.2013
reg. 18.10.2013 |
ALBTELEKOM SH.A. |
no category
Sa paguar fturen nr.715843778 klenti 310001881970 Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh
|
5,519 |
12610260102013
|
|
24.10.2013
reg. 27.09.2013 |
ALBTELEKOM SH.A. |
no category
Sa paguar faturen nr.716052654 nga klenti nr.310001881970 D.Sh. Pyjore Gramsh
|
5,933 |
11210260102013
|
|
24.10.2013
reg. 14.10.2013 |
AFA-2010 |
no category
Sa paguar vendimin e gjykates nr.4691 .sipas vendimit ekzekutimit nr.2101 date 09.04.2013 z.Adnan Zaimi nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
25,000 |
11810260102013
|
|
22.10.2013
reg. 19.09.2013 |
ALDO GJEVORI |
no category
Sa paguar detyrime sipas vendimit gjykates per Novrus Plaku Nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
25,000 |
10910260102013
|
|
21.10.2013
reg. 18.10.2013 |
CEZ SHPERNDARJE |
no category
1026010 Sa paguar faturat nr.601304564 klenti ELOM220090152170, fatura nr.601952952 klenti nr.ELOG220015140298 ,fatura nr.60134634...
|
2,578 |
12510260102013
|
|
17.10.2013
reg. 21.08.2013 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
no category
Sa paguar faturen nr.494 date 31.07.2013 D.Sh.Pyjore Gramsh
|
1,488 |
9710260102013
|
|
17.10.2013
reg. 21.08.2013 |
ALDO GJEVORI |
no category
Sa paguar detyrime sipas vendimit gjykates per Novrus Plaku Nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
35,000 |
10010260102013
|
|
17.10.2013
reg. 21.08.2013 |
ALBTELEKOM SH.A. |
no category
Sa paguar faturen nr.715635960, 715391341 klenti nr.310001881970 D.Sh.Pyjore Gramsh
|
11,369 |
9910260102013
|
|
02.10.2013
reg. 02.10.2013 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
no category
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh
|
364,066 |
11610260102013
|
|
02.10.2013
reg. 02.10.2013 |
EAGLE MOBILE |
no category
Sa paguar shpenzime telefoni nga D.Sherbimit Pyjore Gramsh
|
24,509 |
11710260102013
|
|
02.10.2013
reg. 02.10.2013 |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
no category
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh
|
219,393 |
11510260102013
|
|
30.09.2013
reg. 27.09.2013 |
CEZ SHPERNDARJE |
no category
1026010 Sa paguar fatuturat nr.142279549 klenti ELOM220074152277 ,nr.142280438 klenti ELoG220015140298 , faturen nr.142194880 klen...
|
2,057 |
11110260102013
|
|
24.09.2013
reg. 10.07.2013 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
no category
Sa paguar faturat nr.436 date 31.05.2013, nr.469 date 30.06.2013 nga D.Sh. Pyjore Gramsh
|
1,884 |
7910260102013
|
|
04.09.2013
reg. 04.09.2013 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
no category
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh
|
339,190 |
10110260102013
|
|
04.09.2013
reg. 04.09.2013 |
EAGLE MOBILE |
no category
Sa paguar shpenzime telefonike nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
22,760 |
10310260102013
|
|
04.09.2013
reg. 04.09.2013 |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
no category
1026010 Pagat Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh
|
294,792 |
10210260102013
|
|
22.08.2013
reg. 21.08.2013 |
CEZ SHPERNDARJE |
no category
1026010 Sa paguar faturat nr.141926370 klenti ELOG220015140298 ,141141853 klenti ELOG220090152170 ,141152277 kle,ELOG220074152277...
|
2,506 |
9810260102013
|
|
16.08.2013
reg. 05.08.2013 |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
no category
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH
|
289,025 |
8810260102013
|
|
05.08.2013
reg. 10.07.2013 |
UJESJELLSI GRAMSH |
no category
Sa paguar faturen nr.185 date 28.06.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh
|
3,024 |
8010260102013
|
|
05.08.2013
reg. 05.08.2013 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
no category
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH
|
329,007 |
8910260102013
|
|
05.08.2013
reg. 05.08.2013 |
EAGLE MOBILE |
no category
Sa paguar shpenzime telefonike nga D.Sherbimit Pyjore Gramsh
|
22,266 |
9010260102013
|
|
05.08.2013
reg. 10.07.2013 |
CEZ SHPERNDARJE |
no category
1026010 Sa paguar faturen nr.140302247 nga klenti nr.ELOM 220074152277, fatura nr.140798044 klentin nr.ELOG220015140298 ,fatura nr...
|
3,682 |
8210260102013
|
|
05.08.2013
reg. 10.07.2013 |
CEZ SHPERNDARJE |
no category
1026010 Sa paguar faturat nr.139027384 kontrata nrELOG220015140298 , nr.138980328 kontr.nr.ELOM220090152170 , fatur.nr.139206411 k...
|
4,337 |
8110260102013
|