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Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
12.05.2025 reg. 09.05.2025 ZAMO SPATHARA Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim akomodimi,memo nr 170 dt 25.03.25,urdh nr 78 dt 02.05.25,prog nr 170/2 dt 27.03.25, fat nr 65... 24,000 9110260882025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 SKY HOTEL'S Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim darke dhe akomodimi,memo nr 70 dt 25.03.25,urdh nr 78 dt 02.05.25,prog nr 170/1 e nr 170/2 dt... 147,613 8710260882025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 ENISE DEMI Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim akomodimi,memo nr 170 dt 25.03.25,urdh nr 78 dt 02.05.25,prog nr 170/2 dt 27.03.25, fat nr 36... 9,000 9010260882025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 DUDA Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim akomodimi,memo nr 170 dt 25.03.25,urdh nr 78 dt 02.05.25,prog nr 170/1dt 27.03.25, fat nr 46... 55,440 8810260882025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 Arbër Goga Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim akomodimi,memo nr 170 dt 25.03.25,urdh nr 78 dt 02.05.25,prog nr 170/2 dt 27.03.25, fat nr 33... 36,400 8910260882025
09.05.2025 reg. 08.05.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz.- shpz per printim me ngjyra ,memo nr 217 dt 15.04.25,urdh nr 69 dt 16.04.25, fat nr 567 dt 16.04.25,pvmd n... 2,590 8610260882025
06.05.2025 reg. 05.05.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga prill 2025, listepagese, nr pun 24/11, me kon 1/1 shkr MF nr 956/1 dt 30.01.25 1,142,701 8210260882025
06.05.2025 reg. 05.05.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga prill 2025, listepagese, nr pun 24/9, me kon 1/1 shkr MF nr 956/1 dt 30.01.25 766,654 8310260882025
06.05.2025 reg. 05.05.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga prill 2025, listepagese, nr pun 24/1 75,516 8410260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 TRADITA G & T Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag.shpz akomodimi (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64/... 3,000 7610260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 TRADITA G & T Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag.shpz akomodimi (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64/... 24,000 7510260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 TRADITA G & T Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pagese sherb. dreke (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64... 27,000 7410260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 ISMET SHEHU Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- sherbim dreke (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64/4 dt... 12,760 8010260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 HOTEL COLOMBO BERAT Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- sherbim dreke e darke (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr... 17,000 7910260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 HOTEL COLOMBO BERAT Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag.shpz akomodimi (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64/... 25,000 7810260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 HOTEL COLOMBO BERAT Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag.shpz akomodimi (blogeret Izraelit) ,memo MTM nr 1066 dt 13.02.25,memo nr 64/3 dt 10.03.25,prog nr 64/... 3,000 7710260882025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag dieta , prog nr 64/4 dt 17.03.25, autorizim nr 64/5 dt 18.03.25, listepag. 15,000 8110260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1026088 Agj.Komb.Turiz - lik uji mars 2025, fat nr. 76093 dt 01.04.25, kontr. nr 359408-1 6,156 6910260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1026088 Agj.Komb.Turiz - lik poste mars 2025, fat nr.630422 dt 03.04.25 1,205 7010260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 IT GJERGJI KOMPJUTER Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherb. servis printerash, memo nr 180 dt 28.03.25,urdh nr 57 dt 28.03.25, fat nr 1141 dt 02.04.25, pv... 10,000 6810260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag energji elektrike mars 2025, permbl fat dt 14.04.25 17,809 7210260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 DEAL DHE Y Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - blerje perde, memo nr 177 dt 26.03.25,urdh nr 55 dt 26.03.25, fat nr 4 dt 01.04.25, pvmd nr 177/2 dt 01.0... 42,000 6710260882025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 1 UP LABS Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - mirembajtje aplikacioni Tea mars 2025,kont ne vazhd. nr 39/26 dt 21.03.24, fat nr 94 dt 07.04.25, pv nr 2... 318,960 7110260882025
11.04.2025 reg. 07.04.2025 R & T ADVERTISING Te tjera transferime korrente 1026088 Agj.Komb.Turiz -xhirim spoti e org.eventi.udh min.nr 2 dt 28.05.2024,urdh nr 35 dt 24.2.25, njf nr 499/33 dt 24.2.25, kont... 4,140,000 6610260882025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 EVOLUX Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherb. miremb sistemit ndricimit, memo nr 85 dt 21.02.25,urdh nr 32 dt 21.2.25, fat nr 10 dt 24.02.25... 117,000 6510260882025
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