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15.05.2024
reg. 14.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK -likujdim sherb telefonik prill 2024, fature nr 471108 dt 03.05.2024, kontrate dt. dt 02.02.2018
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1,920 |
9710630022024
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15.05.2024
reg. 14.05.2024 |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1063002 KPK -sherb te publikimit per zhvillimin e seancave degjimore te Pallati Kongreseve Energji elekt. prill 2024, VKM nr 646 d...
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18,749 |
10010630022024
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09.05.2024
reg. 08.05.2024 |
VEBA 45 |
Sherbime te tjera
1063002 KPK - lik. sherbim larje makine prill 2024,memo nr 302 dt 01.02.24,UP nr 21 dt 01.02.24 prot 302/1 kont. sherb nr 302/2 dt...
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2,400 |
9210630022024
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09.05.2024
reg. 08.05.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1063002 KPK - likujdim uji prillr 2024, fature nr 90894 dt 06.05.2024,kodi kl 424065-1
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12,072 |
9310630022024
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09.05.2024
reg. 08.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK -likujdim sherbim telefonik prill 2024, fature nr 1883800 dt 03.05.2024,kontrate nr 4854/1 dt 29.12.2023, urdher nr 15...
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302,854 |
9410630022024
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1063002 KPK - paga muaji prill 2024, nr i punonj plan;fakt, 76;73, nr punonj me kontrate 9;7, liste pagese
|
7,551,715 |
8710630022024
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1063002 KPK - paga muaji prill 2024, nr i punonj plan;fakt, 76;73, liste pagese
|
457,635 |
8910630022024
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar
1063002 KPK - paga muaji prill 2024, nr i punonj plan;fakt, 76;73, nr punonj me kontrate 9;7, liste pagese
|
6,582,355 |
8610630022024
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1063002 KPK - paga muaji prill 2024, nr i punonj plan;fakt, 76;73, liste pagese
|
378,172 |
8810630022024
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02.05.2024
reg. 29.04.2024 |
KALLFA |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1063002 KPK - blerje tonerash per fotokopje, memo nr 879 dt 27.03.2024, UP nr 34 dt 27.3.2024, ftese ofert nr 879/3 dt 27.3.2024,...
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262,800 |
8410630022024
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02.05.2024
reg. 29.04.2024 |
ER & EM |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre
1063002 KPK - blerje karrige zyre profesionale, memo nr 933 dt 2.4.2024, UP nr 35 dt 2.4.2024, ftese ofert nr 933/3 dt 2.4.2024, n...
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60,000 |
8510630022024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Uje
1063002 KPK - rimbursim uji mars 2024,kontr nr 1444 e nr 1445 dt 07.04.2022, urdher nr 46 dt 11.04.2022, listepag.
|
1,164 |
8310630022024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elektricitet
1063002 KPK - rimbursim energjie elektrike mars 2024,kontr nr 1444 e nr 1445 dt 07.04.2022, urdher nr 46 dt 11.04.2022, listepag.
|
10,459 |
8210630022024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Ndihme ekonomike
1063002 KPK - ndihme ekonomike e menjehershme, urdher nr 39 dt 11.04.2024, shkrese e MF nr 391/2 dt 25.03.2024, liste pagese
|
30,000 |
8110630022024
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15.04.2024
reg. 12.04.2024 |
VEBA 45 |
Sherbime te tjera
1063002 KPK - lik. sherbim larje makine mars 2024,memo nr 302 dt 01.02.2024, UP nr 21 dt 01.02.2024, kont. sherb nr 302/2 dt 01.02...
|
2,400 |
7810630022024
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15.04.2024
reg. 12.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
1063002 KPK - qera ambientesh te reja prill 2024, memo nr 1636 dt 19.2.2021, urdher nr 28 dt 19.02.2021, urdher nr 38 dt 11.03.202...
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148,750 |
8010630022024
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15.04.2024
reg. 12.04.2024 |
Elvira Çiraku |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik
1063002 KPK - shpenzime per prodhim dok, dosje kartoni per fashikuj, memo nr 934 dt 02.04.2024, UP nr 36 dt 02.04.2024, PV i marrj...
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75,000 |
7910630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
VICTORIA - AL |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1063002 KPK - lik. sherbim mirembajtje MKZ, memo 179 dt 24.01.24, UP nr 17 dt 24.01.24 prot nr 179/1, pv nr 179/2 dt 26.01.24, fat...
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3,600 |
7110630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1063002 KPK - uje muaji mars, fature nr 79880 dt 02.04.2024
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11,256 |
7210630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK - sherbim telefoni mars 2024, kontrate nr 4854/1 dt 29.12.2023, fature nr 1514774 dt 01.04.2024
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297,300 |
7710630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK - sherbim telefoni mars 2024, kontrate dt 02.02.18, fature nr 364841 dt 03.04.2024
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1,920 |
7610630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK - sherbim telefoni mars 2024, kontrate dt 02.02.18, fature nr 364837 dt 03.04.2024
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2,248 |
7510630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1063002 KPK - sherbim telefoni mars 2024, fature nr 364834 dt 03.04.2024
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1,920 |
7410630022024
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08.04.2024
reg. 05.04.2024 |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1063002 KPK -sherb te publikimit per zhvillimin e seancave degjimore te Pallati Kongreseve Energji elekt. mars 2024, VKM nr 646 dt...
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36,977 |
7310630022024
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03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar
1063002 KPK - paga , nr punonjesve plan fakt 76;72,nr punonjesve me kontr 9;7, liste pagese
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7,024,213 |
6610630022024
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