Home› Institutions

Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)

Code 1087004

607 mValue, lekë
2,524Payments
308Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 350 297,874,794
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 61,812,137
Illyrian Guard 58 28,302,827
BREGU - SHA 5 26,732,829
BANKA E TIRANES 148 22,258,984
BANKA CREDINS 102 19,951,949
FASTECH 10 15,923,284
T.M.A 9 9,907,578
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 9,532,384
SINTEZA CO 8 7,038,119

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak 1 —
Shtese page per funksionin 6 —
Te tjera transferta tek individet 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 414 243,050,437
Udhetim jashte shtetit 187 31,534,515
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 58 28,302,827
Paga e grupit 48 19,664,668
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 39 17,797,214

Payments by Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535...

2,524 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
02.06.2026 reg. 01.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga Maj 26 , listpag dt 1.6.26 , pl 38 fk 17 2,139,801 9410870042026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga Maj 26 , listpag dt 1.6.26 , pl 38 fk 11 966,423 9310870042026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga Maj 26 , listpag dt 1.6.26 , pl 38 fk 6 641,049 9510870042026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 DSIK 2025- lik dieta jashte,Autorizim SP nr 2544/3 dt 22.5.2026,urdher derg jashte vendit nr 173 dt 25.5.2026 2700euroX97.... 262,440 8910870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1087004 DSIK 2025- lik uji , ft nr.95339 dt 5.5.26 14,112 8010870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 1087004 DSIK 2025- rimb telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 15.5.26 9,740 8510870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087004 DSIK 2025- lik posta , ft nr.2774 dt 11.5.26 66,480 8810870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 DSIK 2025- lik telf , ft nr.2574503 dt 1.5.26 734 8210870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 DSIK 2025- lik telf , ft nr.456650 dt 4.5.26 1,800 8110870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004 DSIK 2025- lik sherbim roje ,kont vazh nr.7879 dt 30.12.25 , ft nr.7832 dt 30.4.26 525,242 8610870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087004 DSIK 2025- lik enegj elek , ft nr.6448568 dt 10.5.26 340 8310870042026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 BESNIK MECI Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1087004 DSIK 2025- Sherbim riparim automjeti ,up nr.844 dt 7.4.26 , njo fit dt 7.5.26 , ft nr.164/2026 dt 7.5.26 69,360 8710870042026
15.05.2026 reg. 14.05.2026 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 DSIK 2025- lik dieta jashte,Autorizim SP nr 1988/3 dt 7.5.26 ,urdher derg jashte vendit nr 166 dt 13.5.26 ,Autorizim dt 13... 87,480 8410870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 PECIGLLAS VISION Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1087004 DSIK 2025- Lik karta aksesi , memo nr.799 dt 31.3.26 , ft nr.53/2026 dt 4.5.26 , fh nr.4 dt 4.5.26 , pvmd dt 4.5.26 7,560 7710870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 MERA Shpenzime per pritje e percjellje 1087004 DSIK 2025- Shpenz pritje percjelle delegacioni , Miratim Sp nr.493/1 dt 17.2.26 , programi bashkangjitur , ft nr.2 dt 16.4... 41,600 7510870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1087004 DSIK 2025- Lik shpenz per siguracion tpl , urdh nr.110 dt 8.4.26 , ft nr.41030 dt 21.4.26 55,000 7610870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 GOLDEN EAGLE Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit 1087004 DSIK 2025- LIK QERA SALLE , Miratim Sp nr.493/1 dt 17.2.26 , programi bashkangjitur , ft nr.39662 dt 15.4.26 , urdh nr.145... 58,125 7410870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 GOLDEN EAGLE Shpenzime per pritje e percjellje 1087004 DSIK 2025- Shenz per pritje percjellje , Miratim Sp nr.493/1 dt 17.2.26 , programi bashkangjitur , ft nr.39646 dt 15.4.26... 6,210 7310870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 ERA 2000 Shpenzime per pritje e percjellje 1087004 DSIK 2025- Shenz per pritje percjellje , Miratim Sp nr.493/1 dt 17.2.26 , programi bashkangjitur , ft nr.137 dt 15.4.26 ,... 42,196 7210870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1087004 DSIK 2025- lik bilete avioni,up nr.124 dt 14.4.26 , njo fit dt 15.4.26 , ft nr.1369/2026 dt 15.4.26 98,000 7010870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1087004 DSIK 2025- lik bilete avioni,up nr.108 dt 8.4.26 , njo fit dt 9.4.26 , ft nr.1341/2026 dt 9.4.26 72,500 6910870042026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 AIDA BERHAMI Shpenzime per pritje e percjellje 1087004 DSIK 2025- lik dhurata per delegacion , up nr.122 dt 10.4.26 , pv dt 10.4.26 , ft nr.118 dt 10.4.26 , fh nr.3 dt 10.4.26 6,000 7110870042026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga prill 26 , listpag dt 4.5.26 , pl 38 fk 18 2,157,078 6610870042026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga prill 26 , listpag dt 4.5.26 , pl 38 fk 11 967,451 6510870042026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 DSIK 2025-Paga prill 26 , listpag dt 4.5.26 , pl 38 fk 6 637,572 6710870042026
Showing 51–75 of 2,524 1 2 3 4 5 6 …101