Home› Institutions

Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)

Code 1087004

607 mValue, lekë
2,524Payments
308Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 350 297,874,794
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 61,812,137
Illyrian Guard 58 28,302,827
BREGU - SHA 5 26,732,829
BANKA E TIRANES 148 22,258,984
BANKA CREDINS 102 19,951,949
FASTECH 10 15,923,284
T.M.A 9 9,907,578
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 9,532,384
SINTEZA CO 8 7,038,119

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak 1 —
Shtese page per funksionin 6 —
Te tjera transferta tek individet 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 414 243,050,437
Udhetim jashte shtetit 187 31,534,515
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 58 28,302,827
Paga e grupit 48 19,664,668
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 39 17,797,214

Payments by Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535...

2,524 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
12.12.2025 reg. 11.12.2025 GAJD COMPANY SH.P.K. Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1087004 - DSIK , Sherbim servisi per automjet , up nr.30 dt 30.10.25 , pv dt 5.11.25 , ft nr.99/2025 dt 12.11.25 132,180 17310870042025
12.12.2025 reg. 11.12.2025 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1087004 - DSIK ,Lik dieta brenda vendit , urdh nr.287 dt 1.9.25 , listpag dt 5.12.25 4,000 17910870042025
12.12.2025 reg. 11.12.2025 AR-LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK ,Lik blerje bileta avioni , up nr.33 dt 17.11.25 , pv dt 17.11.25 , ft nr.1343/2025 dt 17.11.25 48,500 17510870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 Xhulio Karalli Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1087004 - DSIK , Sherbim per riparim kabujsh , up nr.27 dt 21.10.25 , njo fit dt 27.10.25 , ft nr.23 dt 28.10.25 27,000 16510870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Nentor 25 , listpag dt 2.12.25 , pl 38 fk 18 2,103,208 17010870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 KALLFA Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1087004 - DSIK , Sherbim riparimi printeri , pv i rast te emegj nr,31 dt 31.10.25 , ft nr.2566/2025 dt 31.10.25 8,000 16610870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 EKM Konstruksion - Teknologji Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 1087004 - DSIK , Sherbim tokezimi i nderteses , up nr.26 dt 20.10.25 , njo fit dt 21.10.25 , ft nr.56/2025 dt 28.10.25 478,680 16810870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 CRF Kancelari 1087004 - DSIK , Lik materiale kancelarie , up nr.29 dt 29.10.25 , njo fit dt 29.10.25 , ft nr.64 dt 10.11.25 , fh nr.11 dt 10.11.... 224,544 16710870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Nentor 25 , listpag dt 2.12.25 , pl 38 fk 10 805,869 16910870042025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Nentor 25 , listpag dt 2.12.25 , pl 38 fk 4 328,151 17110870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1087004 - DSIK ,Lik uji , ft nr.204476 dt 5.11.25 16,152 16010870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 - DSIK ,Lik TELF , ft nr.4886099 dt 1.11.25 734 16310870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 - DSIK ,Lik posta , ft nr.1183078 dt 3.11.25 1,800 16210870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 KELVIN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK ,Lik bileta avioni , up nr.25 dt 20.10.25 , njo fit dt 20.10.25 , ft nr.1370/2025 dt 21.10.25 138,800 16410870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004 - DSIK ,Sherbim i sigurimit dhe ruajtjes,Kont ne vazhd nr 7030 dt 16.12.2024,FAT nr 3478/2025 dt 31.10.25 525,243 15910870042025
21.11.2025 reg. 20.11.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087004 - DSIK ,Lik enegj elek , ft nr.14064788 dt 10.11.25 180,028 16110870042025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1087004 - DSIK , lik taksa automjeti , memo nr.2011 dt 30.10.25 , ft nr.22749/2025 dt 17.11.25 900 15710870042025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik dieta me jashte , autorz nr.6674 dt 12.11.25 , urdh nr.354 dt 13.11.25 , kemb val 1euro=97.6 total 112240 112,240 15810870042025
05.11.2025 reg. 31.10.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1087004 - DSI , lik Taksa automjeti , memo nr.2011 dt 30.10.25 , ft nr.21574 dt 30.10.25 2,200 15210870042025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Tetor25 , listpag dt 3.11.25 , pl 38 fk 18 2,066,255 15410870042025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Tetor25 , listpag dt 3.11.25 , pl 38 fk 10 803,783 15310870042025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Tetor25 , listpag dt 3.11.25 , pl 38 fk 4 384,377 15510870042025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 SPIRIT TRAVEL - TOURS Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik dieta brenda vendit ,up nr. 326 dt 3.10.25 , njo fit dt 13.10.25, ft nr.3122/2025 dt 21.10.25 86,500 15110870042025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 Blueprint Technologies Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1087004 - DSIK , lik riparim fotokopje , up nr.21 dt 28.8.25 , njo fit dt 29.8.25 , ft nr.62/2025 dt 3.10.25 , pv dt 3.10.25 300,000 15010870042025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik dieta me jashte , urdh nr.335 dt 16.10.25 , autorz nr.6139 dt 27.10.25 , kursi kemb 1$=84.3 total 295050 295,050 14910870042025
Showing 151–175 of 2,524 4 5 6 7 8 9 10 …101