Home› Institutions

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapsinor (ASIG) (3535)

Code 1087013

893 mValue, lekë
2,240Payments
156Beneficiaries
11.2013 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 388 234,435,906
LAND & CO 70 196,055,741
BANKA KOMBETARE TREGTARE 240 139,116,259
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 131,501,309
LAND - CO 14 39,071,781
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 184 28,239,476
ALB-MATRIX GROUP 3 19,545,734
GEO CONSULTING 2 16,269,600
LORENCO & CO 1 9,468,000
Introvus Solutions 4 8,674,440

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 506 375,960,882
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 12 155,906,002
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) 1 56,400,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 27 46,863,985
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 3 30,617,040
Paga e grupit 108 23,215,296
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 16 22,722,402

Payments by Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohap...

2,240 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
14.05.2024 reg. 13.05.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087013,ASIG-lik telf prill 24 , ft nr.1832326 dt 3.5.24 2,400 8610870132024
10.05.2024 reg. 09.05.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem 1087013,ASIG-dieta brenda , urdh nr.83 dt 15.4.24 , bord dt 7.5.24 11,000 8010870132024
10.05.2024 reg. 09.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087013,ASIG-dieta brenda , urdh nr.83 dt 15.4.24 , bord dt 7.5.24 11,000 7910870132024
10.05.2024 reg. 09.05.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1087013,ASIG-dieta brenda , urdh nr.83 dt 15.4.24 , bord dt 7.5.24 22,000 7810870132024
09.05.2024 reg. 08.05.2024 BANKA CREDINS Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca 1087013,ASIG-lik tarifa pjesmarrje ne Simpoziumin EUREF 2024 , Shkresa nr.234/2 dt 17.4.24 , Urdh nr.97 dt 7.5.24 , invoce 0305amm... 33,475 8210870132024
09.05.2024 reg. 08.05.2024 BANKA CREDINS Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca 1087013,ASIG-lik tarifa pjesmarrje ne Simpoziumin EUREF 2024 , Shkresa nr.234/2 dt 17.4.24 , Urdh nr.97 dt 7.5.24 , invoce 0305amm... 33,475 8110870132024
08.05.2024 reg. 03.05.2024 CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-lik pension vullnetar , listpag dt 2.5.24 , kont vazh 40,000 7610870132024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga prill 24 , listpag dt 2.5.24 , pl 73 fk 61 1,300,065 7510870132024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga prill 24 , listpag dt 2.5.24 , pl 73 fk 61 409,441 7310870132024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga prill 24 , listpag dt 2.5.24 , pl 73 fk 61 2,455,762 7410870132024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga prill 24 , listpag dt 2.5.24 , pl 73 fk 61 3,572,397 7210870132024
29.04.2024 reg. 26.04.2024 BIOTEK Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1087013,ASIG-likblerje materiale pastrimi , up nr.75 dt 26.3.24 , njo fit dt 27.3.24 , ft nr.25 dt 8.4.24 , fh nr.5 dt 8.4.24 161,400 7110870132024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087013,ASIG- lik posta mars 24 , ft nr.2252 dt 4.4.24 3,165 6710870132024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087013,ASIG- lik telf mars 24 , ft nr.1546955 dt 1.4.24 1,320 6810870132024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 MC NETWORKING Elektricitet 1087013,ASIG-miremb faqe web vazhd kont NR.273/10 dt 9.08.2023, ft 5050826 dt 8.4.24 46,334 6610870132024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087013,ASIG- lik enegj elek mars 24 , ft nr.5050826 dt 8.4.24 46,334 6610870132024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087013,ASIG- rimbursim telf mars 24 , bord dt 17.4.24 , vkm nr.673 dt 2.9.2020 13,500 6910870132024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087013,ASIG-lik uji mars 24 ,ft nr.60818 dt 2.4.24 13,908 6510870132024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087013,ASIG-lik telf mars 24 ,ft nr.1478498 dt 1.4.24 4,000 6410870132024
15.04.2024 reg. 12.04.2024 MC NETWORKING Sherbime te tjera 1087013,ASIG-miremb faqe web vazhd kont sherb 273/10 dt 9.08.2023 ft 1044 dt 11.3.24 30,000 6310870132024
05.04.2024 reg. 04.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087013,ASIG-tel ft nr 1084654 dt 1.3.2024 1,320 5410870132024
05.04.2024 reg. 04.04.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087013,ASIG-rimb tel vkm nr 673 dt 02.09.2020 listepagese 6,000 5610870132024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga mars 24 , listpag dt 2.4.24 , pl73 fk 62 1,294,110 6110870132024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga mars 24 , listpag dt 2.4.24 , pl73 fk 62 409,441 5910870132024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087013,ASIG-paga mars 24 , listpag dt 2.4.24 , pl73 fk 62 2,471,382 6010870132024
Showing 601–625 of 2,240 22 23 24 25 26 27 28 …90