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Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535)

Code 1087034

519 mValue, lekë
2,095Payments
252Beneficiaries
01.2019 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 344 196,917,845
RAIFFEISEN BANK SH.A 230 100,152,610
UTS - 01 10 22,578,000
A K - U A 2 15,120,000
Varka arkitekturë 7 11,738,400
KLODIODA 2 11,491,800
I RI 4 9,874,224
ARCHISPACE 9 9,326,847
ATRIA STUDIO 6 8,619,949
STUDIO B&L 4 8,056,560

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 143 163,903,384
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 56 120,963,420
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 28 44,882,586
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 344 20,496,404
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 16 18,771,512
Sherbimet bankare 13 18,638,657
Shtese page per funksionin 26 16,200,460
Sherbime te tjera 119 12,220,433

Payments by Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territori...

2,095 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
11.11.2019 reg. 08.11.2019 TONI-SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087034 AKPT ,lik sherbim roje kontr nr 45/07 dt 18.01.2019 , ft 82429113 dt 31.10.2019 , pv 45/17 dt 1.11.2019 52,936 27410870342019
11.11.2019 reg. 08.11.2019 SULOLLARI-KLIMA Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1087034 AKPT ,lik sherbim riparim , kerkese 998 dt 25.10.2019 , urdher nr 998/1 dt 25.10.2019 , pv 998/2 dt 25.10.2019 , ft 835484... 7,200 27110870342019
11.11.2019 reg. 08.11.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087034 AKPT ,lik poste ft 744991976 dt 26.10.2019 1,625 27010870342019
11.11.2019 reg. 08.11.2019 LAJTHIZA INVEST Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik uje u prok nr 197/02 dt 7.02.2019 , ft 286283481 dt 17.10.2019 fh nr 50 dt 17.10.2019 4,160 27210870342019
11.11.2019 reg. 08.11.2019 C.C.S. Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik pagese sherbim mirembajtje kontr nr 1309 dt 12.03.2019 , ft 81037684 dt 15.10.2019 , raport 6313 dt 15.10.2019 ,... 131,700 26910870342019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087034 AKPT ,lik paga baze , listepagese nr pun 41/37 230,807 26510870342019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087034 AKPT ,lik PAGESE DIETA AUTORIZIM NR 986 DT 24.10.2019 , LISTEPAGESE 4.11.2019 5,000 26810870342019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1087034 AKPT ,lik paga baze , listepagese nr pun 41/37 1,853,767 26410870342019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087034 AKPT ,lik paga baze , listepagese nr pun 41/37 52,649 26610870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 YOUTH ALBANIA PROFESSIONAL SERVICES YAPS Posta dhe sherbimi korrier 1087034 AKPT ,lik fature sherbim korrieri , kontr nr 109/06 dt 29.01.2019 , pv 109/14 dt 1.10.2019 , ft 271343941 dt 30.09.2019 29,454 25710870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 TONI-SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087034 AKPT ,lik roje shtator2019 , kontr nr 45/07 dt 18.01.2019 , ft 76477397 dt 30.09.2019 51,228 25810870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik fature poste marreveshje 4.01.2019 , ft 74488714 dt 3.10.2019 36,665 25910870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 LAJTHIZA INVEST Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik pagese uji , u prok nr 197/02 dt 7.02.2019 , ft 80583764 dt 16.10.2019 , fh nr 49 dt 16.10.2019 12,480 26210870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087034 AKPT ,lik pagese paradhenie , autorizim nr 983 dt 22.10.2019 , listepagese 23.10.2019 71,500 26310870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 Atlantik - Shoqeri Sigurimesh Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1087034 AKPT ,lik pagese sig tpl urdher nr 961/01 dt 11.10.2019, ft 76970379 dt 11.10.2019 29,100 26010870342019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 ALBARENT Shpenzime te tjera transporti 1087034 AKPT ,lik qera ambjenti , kontr nr 8 dt 3.01.2019 , ft 79971975 dt 4.10.2019 72,000 26110870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087034 AKPT ,lik fature uji , nr kontr 359436-1 dt 1909-359436-1-1 dt 30.09.2019 4,530 25010870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 S.L.M. Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1087034 AKPT ,lik pagese detyrimesh , kontr nr 141/02 dt 7.02.2019 ,, ft 82417410 dt 30.09.2019 11,160 25610870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087034 AKPT ,lik pagese poste ft nr 74768994 dt 26.09.2019 3,660 25510870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1087034 AKPT ,lik fature kod klienti tr1c040017210210 nr kontr c210210 nr fat 300376825 dt 30.09.2019 52,012 24910870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 LAJTHIZA INVEST Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik pagese uji , u prok nr 197/02 dt 7.02.2019 , ft 28628417 dt 9.10.2019 , fh nr 48 dt 9.10.2019 4,160 25410870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1087034 AKPT ,lik pagese me qera ambjenti urdher nr 1672/01 dt 31.12.2018 , kontr 1672/02 dt 31.12.2018, listepagese 20,000 24810870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1087034 AKPT ,lik dietash , 350euro x 126.5 autorizim nr 828/01 dt 16.09.2019 , urdher nr 828/02 dt 21.10.2019 preventiv 22.10.201... 44,275 24710870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik telefoni , nr klienti 310001931449 , ft 72821314 dt 30.09.2019 1,920 25310870342019
23.10.2019 reg. 22.10.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik pagese telefoni , fat nr 728207606 dt 30.09.2019 , 1,920 25210870342019
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