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Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535)

Code 1087034

519 mValue, lekë
2,095Payments
252Beneficiaries
01.2019 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 344 196,917,845
RAIFFEISEN BANK SH.A 230 100,152,610
UTS - 01 10 22,578,000
A K - U A 2 15,120,000
Varka arkitekturë 7 11,738,400
KLODIODA 2 11,491,800
I RI 4 9,874,224
ARCHISPACE 9 9,326,847
ATRIA STUDIO 6 8,619,949
STUDIO B&L 4 8,056,560

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 143 163,903,384
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 56 120,963,420
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 28 44,882,586
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 344 20,496,404
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 16 18,771,512
Sherbimet bankare 13 18,638,657
Shtese page per funksionin 26 16,200,460
Sherbime te tjera 119 12,220,433

Payments by Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territori...

2,095 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
26.04.2019 reg. 25.04.2019 GECI Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1087034 AKPT ,lik lik pagese qeramarrje , urdher nr 377 dt 2.04.2019 , akt marreveshje 377/01 dt 4.04.2019 , seri fat 74760721 dt... 76,882 8710870342019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1087034 AKPT ,lik pagese qera ambienti, urdher nr 1672/01 prot 31.12.2018 , kontr 1672/2 dt 31.12.2018 , listepagese 20,000 8310870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 TONI-SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087034 AKPT ,lik pagese sherbim roje kontr 45/07 dt 18.01.2019 , fat nr 68386985 dt 31.03.2019 52,936 7910870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 S.L.M. Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1087034 AKPT ,lik pagese sherbim pastrimi , kontr 141/02 dt 7.02.2019 , fat nr 73416256 dt 28.03.2019 11,160 8010870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1087034 AKPT ,lik fatura energjie , kod klienti tr1c040017210210 nr kontr c210210 fat nr 292729136 dt 31.03.2019 61,084 7310870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 LAJTHIZA INVEST Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik pagese uje , u prok nr 197/2 dt 7.0.2019 , fat nr 254945833 dt 6.03.2019 , fh nr 19 dt 6.03.2019 4,160 7710870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik pagese telefoni, nr klienti 310001730431 fat nr 727250641 dt 31.03.2019 2,399 7610870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik pagese telefoni , nr klienti 310001730429 fat seri 727250640 dt 31.03.2019 1,858 7510870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik pagese telefoni , nr klienti 310001931449 , fat seri nr 727250744 dt 31.03.2019 1,858 7410870342019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 ALBARENT Shpenzime te tjera transporti 1087034 AKPT ,lik pages qera kontr 8 dt 3.01.2019 , fat nr 69847396 dt 2.04.2019 72,000 7810870342019
10.04.2019 reg. 08.04.2019 LAJTHIZA INVEST Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik pagese uje , u prok nr 197/2 dt 7.02.2019 , fat nr 254945886 dt 18.03.2019 , fh nr 21 dt 18.03.2019 4,160 7010870342019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087034 AKPT ,lik pagese dieta autorizim nr 383 dt 4.04.2019 , listepagese dt 5.04.2019 130,000 6610870342019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 ADRIAN DEMA Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1087034 AKPT ,lik pagese sherbim riparim tialeti , kerkese nr 150 dt 30.01.2019 , u prok nr 150/01 dt 30.01.2019 , pv 150/02 dt 8.... 27,960 6710870342019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin 1087034 AKPT ,lik paga baze , listepagese , nr pun 44/44 296,055 6510870342019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune 1087034 AKPT ,lik paga baze , listepagese , nr pun 44/44 2,079,516 6610870342019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087034 AKPT ,lik paga personeli ,listepagese pun 44/44 129,959 6410870342019
01.04.2019 reg. 29.03.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik telefoni, nr klienti 310001730431fat seri 727077315 dt 28.02.2019 3,903 6310870342019
01.04.2019 reg. 29.03.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik telefoni , nr klienti 310001730429 , fat nr seri fat 727077314 dt 28.02.2019 3,840 6210870342019
01.04.2019 reg. 29.03.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik telefoni , nr klienti 310001931449,fat seri 727077420 dt 28.02.2019 3,840 6110870342019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 S.L.M. Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087034 AKPT ,lik shpenzime pastrimi , urdher nr 141/01 dt 29.02.2019 , kontr 141/02 dt 7.02.2019, fat nr 73416129 dt 27.02.2019 8,400 6010870342019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1087034 AKPT ,lik shpenzime dalje ne pension , urdher nr 108/04 dt 26.03.2019, listepagese 59,500 5810870342019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera shperblime per personelin 1087034 AKPT ,lik shperblim, urdher nr 108/1 dt 24.01.2019, listepagese 8,114 5710870342019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 ALBARENT Shpenzime te tjera transporti 1087034 AKPT ,lik pagese me qera , kontr 8 dt 3.01.2019 , fat nr 69847284 dt 5.03.2019 72,000 5910870342019
28.03.2019 reg. 27.03.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087034 AKPT ,lik energjie , fat nr 3594369-1 , fat nr 1902359436-1-1 dt 28.02.2019 4,520 5510870342019
28.03.2019 reg. 27.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime telefonike 1087034 AKPT ,lik pagese telefonie , nr seri fat 282018424n dt 1.03.2019, listepagese , vkm nr 591 dt 10.07.2010 vkm nr 591 dt 10.... 8,760 5010870342019
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