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Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535)

Code 1094026

221 mValue, lekë
582Payments
102Beneficiaries
02.2012 – 11.2017Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
FASTECH 7 84,029,662
RAIFFEISEN BANK SH.A 82 72,922,474
NIKA 5 13,557,012
INFOSOFT SYSTEM 6 5,195,817
"M. LEZHA" 1 3,866,640
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 38 3,861,442
INFOSOFT OFFICE SHA 5 3,180,162
BNT ELECTRONIC`S 19 3,045,613
ERALD 1 2,923,500
ERZENI/SH 1 2,911,200

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1 —
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2 —
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 5 83,848,222
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 50 28,981,856
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 11 13,451,634
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve 1 7,716,596
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 21 5,152,951
Shtese page per vjetersi ne pune 20 4,254,838

Payments by Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535)

582 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
20.11.2017 reg. 16.11.2017 MARJO - MONDI Kancelari AQTN kancelari up nr 11 dt 07.11.2017 fat nr 55032703 dt 15.11.17 fh nr 34 dt 15.11.17 57,600 9310940262017
20.11.2017 reg. 16.11.2017 GRIFIN ALBANIA Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit AQTN shp dezinfektimi proces verbal nr 4 , fat nr 46242867 dt 13.11.17 58,800 9010940262017
20.11.2017 reg. 16.11.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN telefon tetor 2017, fat nr 724595645 dt 31.10.17 klienti nr 310001738351 3,961 8810940262017
17.11.2017 reg. 16.11.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AQTN likuid uje gusht-tetor 2017, fature permbledhese 1702-159595 382 9210940262017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga tetor t 2017 nr pun 22/22 liste pagese 1,143,635 8410940262017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga tetor t 2017 nr pun 22/22 liste pagese 28,914 8510940262017
01.11.2017 reg. 27.09.2017 InfoSoft Office Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore AQTN blerje tonerai autorizim per lidhje kont nr 15/12 dt 05.07.2017 kont nr 1023/2 dt 25.08.2017 fat nr 228924862 fh nr 7 dt 20.0... 1,718,287 730940262017
26.10.2017 reg. 25.10.2017 MER-COM Sherbime te tjera AQTN mirmbajtje gjelberimi kontrata ne va nr 03.04.2017 fat nr 46747359 date 05.10.2017 10,880 8310940262017
25.10.2017 reg. 24.10.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094026 AQTN energji elektrike shtator fat nr 243489770 dt 30.09.17 kont nr O22961 46,048 8210940262017
23.10.2017 reg. 20.10.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet AQTN shperblim per dalje ne pension urdher i bredshem nr 478 dt 30.03.2017 shkr MEF nr 12399/1 dt 04.10.2017 liste pagese 84,694 8010940262017
23.10.2017 reg. 20.10.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN telefon shtator fat nr 724429459 klienti nr 310001738351 3,937 8110940262017
10.10.2017 reg. 09.10.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid poste shtator 2017 , fat nr 4533 dt 26.097.2017 168 7910940262017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga shtator 2017 nr pun 22/21 liste pagese 1,164,930 7610940262017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga shtator 2017 nr pun 22/1 liste pagese 28,914 7710940262017
29.09.2017 reg. 27.09.2017 NIKA Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala AQTN garanci punimesh urdher nr 1253 date 07.09.2017 proces verbal kol date 18.09.2015 proces verbal marrje dorzim date 11.09.2017 406,137 690940262017
29.09.2017 reg. 27.09.2017 NIKA Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala AQTN garanci punimesh urdher nr 1252 date 07.09.2017 proces verbal kol.date 23.10.2015 proces verbal marrje dorzim date 11.09.2017 177,176 680940262017
28.09.2017 reg. 27.09.2017 "M. LEZHA" Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre AQTN blerje skeleri autorizim per lidhje kont nr b11/6 dt 26.05.2017 kont nr 799/1 dt 14.06.2017 fat nr 37722748 fh nr 8 dt 28.07.... 3,866,640 7510940262017
28.09.2017 reg. 27.09.2017 MER-COM Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit AQTN mirmbajtje gjelberimi kont vazhdim dt 03.04.2017 fat nr 46747314 dt 04.09.2017 10,880 740940262017
19.09.2017 reg. 18.09.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid poste gusht 2017, fature nr 4120 dt 26.08.2017 588 7010940262017
19.09.2017 reg. 18.09.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Sherbime te printimit dhe publikimit 1094026 AQTN likuid energji elektrike gusht 2017, fature nr 242406454 dt 31.08.2017 kont nr O-22961 52,617 7110940262017
19.09.2017 reg. 18.09.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN likuid telefon gusht 2017, fature nr 724203853 klienti 310001738351 3,856 7210940262017
11.09.2017 reg. 08.09.2017 FASTECH Te tjera materiale dhe sherbime speciale AQTN shp per server up nr 10 dt 30.08.2017 fat nr 886 dt 30.08.17 fh nr 6 dt 30.08.17 77,040 6610940262017
11.09.2017 reg. 08.09.2017 C.C.S. OFFICE Kancelari AQTN kancelari up nr 9 dt 23.08.2017 fat nr 60975 dt 25.08.2017 fh nr 5 dt 25.08.2017 35,100 6510940262017
05.09.2017 reg. 04.09.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga gusht 2017 nr pun 22/22 liste pagese 1,166,864 6410940262017
29.08.2017 reg. 28.08.2017 MER-COM Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni AQTN shp mirmbajtje fat nr 46747269 dat 02.08.2017 10,880 6310940262017
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