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Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Code 2102004

1.7 bnValue, lekë
3,402Payments
229Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 248 509,875,036
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 893 475,747,342
Elektricitet 882 319,320,376
Karburant dhe vaj 226 117,367,146
Pjese kembimi, goma dhe bateri 138 26,260,123
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 31 25,273,045
Shtese page per vjetersi ne pune 52 22,981,155
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 16 16,425,660

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
25.03.2016 reg. 24.03.2016 ALTIN XHAMO Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdimfature nr 5.dt.03.03.2016 8,803 4821020042016
16.03.2016 reg. 15.03.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 1204.dt.29.02.2016 3,500 3821020042016
11.03.2016 reg. 10.03.2016 SALTI - OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 791.dt.02.02.2016 733,760 3221020042016
11.03.2016 reg. 10.03.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbimet bankare Posta dhe sherbimi korrier Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagese per komision bankar 4 3621020042016
11.03.2016 reg. 10.03.2016 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 2.dt.11.02.2016 15,500 3521020042016
02.03.2016 reg. 01.03.2016 SALTI - OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 791.dt.02.02.2016 733,760 3221020042016
02.03.2016 reg. 02.03.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shkurt 2016 836,379 3321020042016
02.03.2016 reg. 02.03.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shkurt 2016 721,849 3421020042016
19.02.2016 reg. 16.02.2016 METALOGRAFI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 77.dt.21.12.2015 770,400 191020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002.fatura dt.31.01.2016 1,110 2021020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr.61.fatura dt.31.01.2016 1,812 2121020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-15175.15279.15304.016182.fatura dt.31.01.2016 23,706 3021020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.89764.42770.fatura dt.31.01.2016 26,253 2921020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42237.42294.43139.fatura dt.31.01.2016 60,579 2821020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042459.042253.089632..fatura dt.31.01.2016 71,783 2721020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.42784.8928... 360,636 2621020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15336.15336.15375.15510.15603.15762.16097.15154.16622.16816.1701... 728,585 2521020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301.15324.15325..fatura dt.31.01... 593,536 2421020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.12509.15225.15226.15227.15228.15229.15230.fatura dt.... 800,295 2321020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 661324 dt.08.02.2016 8,500 3121020042016
18.02.2016 reg. 18.02.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr.1197.fatura dt.20.01.2016 3,500 2221020042016
16.02.2016 reg. 15.02.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,.ikujdim kontrate a-017072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.b-41571.b... 602,896 1821020042016
02.02.2016 reg. 02.02.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Janar 2015 972,159 1521020042016
02.02.2016 reg. 02.02.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Janar 2015 675,187 1621020042016
29.01.2016 reg. 28.01.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002,fatura dt.31.12.2015 762 1221020042016
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