Home› Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 139 116,965,778
Karburant dhe vaj 16 17,381,804
Elektricitet 70 15,154,386
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 10 14,525,706
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 18 6,018,398
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 5 5,573,520
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2 5,280,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 22 5,028,292

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
19.03.2019 reg. 18.03.2019 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim uje i pijshem Shkurt 2019. 3,420 3821030032019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim elektricitet Shkurt 2019 per kontratat nr: B23944, B22404, B23702, B22860, B2803... 300,241 4121030032019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga bordero Shkurt 2019 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 4021030032019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Shkurt 2019 per abonentin nr.310001836034. 3,600 3921030032019
18.03.2019 reg. 15.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim dieta Janar-Shkurt 2019. 77,000 3621030032019
18.03.2019 reg. 15.03.2019 Jonida Daxha Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim siguracion automjetesh. 105,442 3721030032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 Dritan Xheka Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn Dritan Xheka per PO st.nr.5218, UP nr.29 dt.18.10.2018, fat. nr.97 dt.05.11.... 384,000 3421030032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 Anadea Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn Anadea per PO st.nr.5220, UP nr.32 dt.22.11.2018, fat. nr.111 dt.25.11.2018... 852,000 3521030032019
08.03.2019 reg. 07.03.2019 SHEHU Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SHEHU per PO pl.nr.5026, kontrate dt.30.04.2018, UP nr.06 dt.28.03.2018, fat... 368,046 3321030032019
08.03.2019 reg. 07.03.2019 KASTRATI Karburant dhe vaj Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn KASTRATI per PO pl.nr.5024, kontrate dt.18.05.2018, UP nr.10 dt.04.04.2018,... 1,863,740 3221030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019.Nd. Mjedisor. 60,702 3121030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019.Mbr. Mjedisit. 998,850 3021030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019 Ndric. Rrugor. 65,105 2921030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019.MUZ. 263,555 2821030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019 M.Mbetjeve. 255,932 2721030032019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2019.Planif. vendor. 312,445 2621030032019
20.02.2019 reg. 19.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim elektricitet Janar 2019 per kontratat nr: B23944, B22404, B23702, B22860, B28030... 352,861 2521030032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim uje i pijshem Janar 2019. 3,420 2321030032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Janar 2019 per abonentin nr.310001836034. 3,600 2421030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019 Ndric. Rrugor. 65,105 1721030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019.Planif. vendor. 295,085 1621030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019.MUZ. 246,012 1521030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019.Nd. Mjedisor. 1,002,401 1421030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019.Nd. Mjedisor. 60,102 1321030032019
06.02.2019 reg. 05.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2019 M.Mb. 236,807 1221030032019
Showing 101–125 of 734 2 3 4 5 6 7 8 …30