A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
Home› Institutions

Klubi I Sportit (0808)

Code 2109012

637 mValue, lekë
2,166Payments
243Beneficiaries
02.2012 – 10.2026Period

By year

The bar is value; click a year to see only that one. The bar is the number of transactions; click a year to see only that one.
11.8 m 2012 83 10.6 m 2013 44 12.1 m 2014 57 11.1 m 2015 56 16.2 m 2016 65 18.0 m 2017 62 16.4 m 2018 66 27.0 m 2019 74 23.6 m 2020 85 43.4 m 2021 143 49.6 m 2022 170 59.5 m 2023 184 62.5 m 2024 199 146 m 2025 465 129 m 2026 413

Where the money went

By value
BeneficiaryPayments Value, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 331 364,543,348 see the payments
UNION BANK SHA 241 49,789,060 see the payments
RAIFFEISEN BANK SH.A 100 25,363,420 see the payments
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 91 22,410,853 see the payments
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA 21 17,246,000 see the payments
FEDERATA CIKLIZMIT 14 15,258,440 see the payments
SHOQATA KULTURA SKAMPA 7 12,952,100 see the payments
SHOQATA "RESS-EGNATIA" 3 11,980,000 see the payments
ALEANCA SOCIALE 8 6,658,300 see the payments
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 82 6,180,008 see the payments

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 327 236,739,685
Sherbime te tjera 223 110,455,343
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 125 96,062,874
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 471 69,869,668
Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 14 27,678,440
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 122 11,313,052
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 19 11,102,139
Elektricitet 157 9,268,262

Payments by Klubi I Sportit (0808)

2,166 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
05.03.2026 reg. 04.03.2026 ''BELGIUM OIL-99'' SH.A Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit,Sherbim furgoni, UP nr 13 dt.23.02.2026, PV prok. dt 24.02.2026,Fature nr.76/2026+FH... 50,000 5821090122026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Dieta,Urdher nr.10 dt.04.03.2026,Listepagese dt.04.03.2026 13,500 5721090122026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Shfaqje me te rinjte Light Between Us,Urdher nr.11 dt.04.03.2026,Projekt artistik,Lis... 36,550 5921090122026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 Ardjana Meda Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit,Suvenire per aktivitete nderkombetare, UP nr 12 dt.20.02.2026, PV prok. dt 23.02.202... 100,000 5521090122026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 UNION BANK SHA Sherbime te tjera 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese trajnere dhe sportiste Shkurt 2026,Listepagese banke dt.02.03.2026 21,250 5221090122026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Pagese aktiviteti Nuk degjoj Nuk shoh Nuk flas ,Urdher zhv. aktiviteti nr.1 dt.26.01.... 212,500 5021090122026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese trajnere dhe sportiste Shkurt 2026,Listepagese banke dt.02.03.2026 1,940,050 5121090122026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 ALBAELETTRICA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit,Materiale elektrike, UP nr 8 dt.16.02.2026, PV prok. dt 17.02.2026, Fature nr.4654/2... 119,900 5321090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Paga Shkurt 2026,Listepagese dt.02.03.2026,np 4 249,394 4621090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Paga Shkurt 2026,Listepagese dt.02.03.2026,np 12 720,456 4721090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 FEDERATA SHQIPTARE VOLEJBOLLIT Sherbime te tjera 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit, Federim Ekipi i Volejbollit, Urdher Titullari nr.8 dt.26.02.2026, Fat nr.16/2026 dt... 220,500 4421090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 FEDERATA SHQIPTARE E PING PONGUT Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit, Federim Ekipi i Ping Pongut, Urdher Titullari nr.4 dt.24.02.2026, Fat nr.2/2026 dt.... 58,800 4321090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Paga Shkurt 2026,Listepagese dt.02.03.2026,np 69 4,101,414 4521090122026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Paga Shkurt 2026,Listepagese dt.02.03.2026,np 13 641,828 4821090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese Premiere Shume PAk Vrases, Urdher Titull nr.3 dt.16.02.2026, Listepagese eban... 178,500 381090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 FEDERATA SHQIPTARE E BASKETBOLLIT Sherbime te tjera 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Federim Ekipi i basketbollit, Urdher titullari nr.5 dt.25.02.2026, Fat nr.3 dt.24.02... 200,000 3721090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 FEDERATA E QITJES Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit, Federim Ekipi i Qitjes, Urdher Titullari nr.7 dt.25.02.2026, Fat nr.11 dt.24.02.202... 19,000 4221090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 DOALPAINT Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit, Shpenzime Boje per lyerje, Urdh Prok nr.7 dt.12.02.2026, Proc verb I prok nen 100.0... 120,000 3521090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese Premiere Shum Pak Vrases, Urdher Titullari nr.3 dt.16.02.2026, Listepagese e... 93,500 3921090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese Premiere Teater, Urdher Titull nr.3 dt.16.02.2026, Listepagese e bankes dt.16... 106,250 4021090122026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese Premiere Shum Pak Vrases, Urdher Titull nr.3 dt.16.02.2026, Listepagese e ban... 12,750 411090122026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 Ndricim Shopi Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit,Shpenz.materiale te ndryshme, UP nr 6 dt,11.02.2026, PV prok. dt 12.02.2026, fature... 120,000 3321090122026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 Jetmir Disha Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt. e Pergj e Kultures dhe Sportit, Led Wall per panairin ne turizem,UP nr.4 dt 9.02.2026, PV Prok dt 10.02.2026, fatur... 100,000 3421090122026
23.02.2026 reg. 20.02.2026 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Pagese e bandes frymore Aferdita Janar 2026,Listepagese dt.20.02.2026 275,400 3221090122026
19.02.2026 reg. 18.02.2026 LAVDIMIR XHAFERRI Shpenzime te tjera transporti 2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Shpenzime transporti,Urdher nr.3 dt.13.02.2026,Fature nr.21/2026 dt.13.02.2026 20,000 2921090122026
Showing 351–375 of 2,166 12 13 14 15 16 17 18 …87