|
30.12.2014
reg. 29.12.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , lik fat pjesore e kontrat 36297 fat 20.12.2014
|
48,000 |
1871150192014
|
|
29.12.2014
reg. 26.12.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Sherbimet bankare
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2014, FATURA NR 619120140 DT 10.12.2014, SHPERBLIM PER BANOR...
|
26,187 |
18521150192014
|
|
29.12.2014
reg. 26.12.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2014, FATURA NR 619120140 DT 10.12.2014, KONTRATA NR 36297,...
|
108,359 |
175 21150192014
|
|
29.12.2014
reg. 26.12.2014 |
FERIT MYFTARI |
Sherbime te tjera
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , MIREMBAJTJE DHE RESTAURIME TE NDRYSHME, UP NR 27 DT 04.12.2014, FATURA NR 180 DT 15.1...
|
238,560 |
17721150192014
|
|
26.12.2014
reg. 24.12.2014 |
YMER SINANI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , SHPENZ VARIMI PER MALIQ KAMBERIN, FATURA NR 14 DT 05.12.2014, NR SERIAL 050326,
|
53,000 |
17921150192014
|
|
26.12.2014
reg. 24.12.2014 |
LORENC LAZO |
Kancelari
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , SHPENZIME KANCELARI, FH NR 57 DT 18.12.2014, FATURA NR 180 DT 18.12.2014, NR SERIAL 1...
|
31,800 |
18321150192014
|
|
19.12.2014
reg. 18.12.2014 |
TEA-D |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , USHQIME DHJETOR 2014, KONTRATE 29.03.2014, FATURA NR 39 DT 18.12.2014, NR SERIL 15977...
|
360,355 |
18121150192014
|
|
19.12.2014
reg. 18.12.2014 |
FERIT MYFTARI |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PERIME DHE BUKE, KONTRATE 29.03.2014, FATURA NR 17681324 DT 18.12.2014
|
150,000 |
18221150192014
|
|
19.12.2014
reg. 18.12.2014 |
DEGA TATIMEVE GJIROKASTER |
Sherbime te tjera
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , TATIM NE BURIMPAGA E MJEKES DHE SANITARES
|
20,248 |
18421150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
TIRANA BANK |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PAGA E SANITARES ME KONTRATE, LISTE PAGESE
|
73,458 |
17121150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , DIETA
|
10,000 |
17621150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , MATERIALE UP NR 29 DT 15.12.2014
|
10,050 |
17221150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER ,UJE, FATURA DT 30.11.2014, KONTRATA NR 46018,
|
57,648 |
17321150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
HAMIT GOLEMI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER ,MATERIALE, UP NR 28 DT 11.12.2014, FATURE NR 3 DT 15.12.2014, NR SERIAL 5953984, 59539...
|
24,750 |
18021150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
HAMIT GOLEMI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PV EMERGJENCE RESTAURIM I RRJETIT ELEKTRIK, URDHER SHKRESA NR 31 PROT DT 16.12.2014
|
49,000 |
17821150192014
|
|
18.12.2014
reg. 17.12.2014 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER, TEL NENTOR 2014, FATURA NR 718951917
|
3,119 |
17421150192014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
FERIT MYFTARI |
Sherbime te tjera
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PUNIME DHE RESTAURIME TE NDRYSHME, UP NR 24 DT 20.11.2014, FATURA NR 151 DT 24.11.201...
|
119,760 |
16821150192014
|
|
09.12.2014
reg. 04.12.2014 |
TEA-D |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , ushqime nentor 2014, fh nr 50,51, dt 30.11.2014, fatura nr 31,32, dt 30.11.2014, nr s...
|
335,191 |
16021150192014
|
|
09.12.2014
reg. 09.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJ2115019 DIETA DHJETOR 2014. LISTE PAGESE
|
31,760 |
16921150192014
|
|
09.12.2014
reg. 09.12.2014 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PAGA MJEKESORE PER NENTOR DHJETOR 2014, SHKRESA NR 583 DT 31.01.2014 VENDIM 35 PER PE...
|
33,956 |
17021150192014
|
|
05.12.2014
reg. 04.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Sherbimet bankare
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , MATERIALE TE NDRYSHEME. TERHEQ CEKUN MAJLINDA SHEHU ME NR 00382327, UP NR 26 DT 03.12...
|
10,050 |
16421150192014
|
|
05.12.2014
reg. 04.12.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Sherbimet bankare
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PENSIONET DHJETOR 2014
|
78,562 |
16221150192014
|
|
05.12.2014
reg. 04.12.2014 |
OMEGA PHARMA GROUP |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , MEDIKAMANTE MJEKESORE. FH 48 DT 26.11.2014. FAT TAT 216350 UP 23 DT 19.11.2014. FTESE...
|
30,383 |
16121150192014
|
|
05.12.2014
reg. 04.12.2014 |
FERIT MYFTARI |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHTEPIA E TE MOSHUARVE GJIROKASTER , PERIME DHE BUKE, KONTRATE DT 29.03.2014, FATURA NR 161 DT 30.11.2014, NR SERIAL 17681...
|
83,836 |
163 21150192014
|
|
01.12.2014
reg. 01.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
SHTEPIA E TE MOSHUARVE 2115019 PAGAT NENTOR 2014
|
25,752 |
15921150192014
|