|
24.07.2024
reg. 23.07.2024 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
2139008 Pagese per dieta bashkelidhur listepagesa
|
5,000 |
97213900802024
|
|
24.07.2024
reg. 22.07.2024 |
Adel CO |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
2139008 Pagese per furnizime dhe materiale te tjera bashkelidhur urdheri ft. nr.287/2024 dt.11.07.2024 fh nr.14 dt.11.07.2024
|
220,848 |
10621390082024
|
|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2139008 Udhetime Dieta bashkelidhur listepagesa Ndermarrja e Sherbimeve Publike Skrapar
|
5,000 |
98213900802024
|
|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
Naxhi Muçaj |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Pagese per transportin bahkelidhur ft nr.03/2024 dt.08.07.2024 Nderrmarrja e Sherbimit Publik
|
22,500 |
10021390082024
|
|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
ERVIN LUZI |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2139008 Pagese per pjese kembimi goma bateri bashkelidhur urdheri nr.03 dt.15.04.2024 ft.nr.205 dt.13.07.2024 fh nr.13 dt.10.07.20...
|
1,068,000 |
10121390082024
|
|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
2139008 Udhetime Dieta Urdher per kryerje pagese nr 24 dt 17.07.2024 Ndermarrja e Sherbimeve Publike Skrapar
|
5,000 |
9921390082024
|
|
12.07.2024
reg. 09.07.2024 |
KASTRATI |
Karburant dhe vaj
2139008 UB 8303 Karburant Kontrat dt 14 02 2024 UP nr 01 dt 18 01 2024 fature nr 28156 flet hyrje nr 12 dt 03 0572024 Ndermarja e...
|
1,094,472 |
9621390082024
|
|
12.07.2024
reg. 09.07.2024 |
Bajro Bros |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Blerje vegla pune-rregjistri nr 5 dt.20.05.2024-fatura elektronike nr.20 dt.10.06.2024-FHyrje nr.10 dt.10.06.2024 N.Sh.Pub...
|
241,476 |
9521390082024
|
|
12.07.2024
reg. 09.07.2024 |
ALBERT BALLA |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Sherbime mjete transporti-riparim defekte-fatura nr.1 dt.12.06.2024 -Rregj.prokurimi nr 5 dt.15.01.2024 N.Sh.Publike
|
100,000 |
9421390082024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Paga neto per punojesit e miratuar ne organike Qershor 2024 bashkelidhur urdheri nr.22 dt.01.07.2024 listepagesa
|
542,508 |
8721390082024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Paga neto per punojesit e miratuar ne organike bashkelidhur Urdheri per kryerjen e pageses nr 22 dt.01.07.2024 listepagesa
|
910,916 |
8821390082024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Qershor 2024 bashkelidhur urdheri per kryerjen e pageses nr.22 dt.01.07.20...
|
2,856,984 |
8621390082024
|
|
21.06.2024
reg. 19.06.2024 |
BERT & BLER |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Fature nr 9/2024 dt 11.06.2024 flet hyrje nr 11 dt 11.06 2024 Rreg...
|
1,489,350 |
8521390082024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139008 Shpenzime per uji te pijeshem Permbledhse faturave Maj 2024 Datat e faturave 31 05 2024 Ndermarja e Sherbimit Publike Skra...
|
127,800 |
8221390082024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
Naxhi Muçaj |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Shpenzime te tjera transporti rregjistri prok nr 05 dt 15 01 2024 Fature nr 03 dt 30 05 2024 Ndermarja e Sherbimeve Publik...
|
10,500 |
8321390082024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139008 Energji elektrike Permbledhse faturave Maj 2024 Dt 10 06 2024 Ndermarja e Sherbimit Publike Skrapar
|
133,009 |
8121390082024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
ER & EM |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2139008 Funizim dhe sherbim ushqimi per menca fatura nr.33 dt.31.05.2024-FHyrje nr.09 dt.31.05.2024-N.Sh.Publike Skrapar
|
79,980 |
8421390082024
|
|
04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
2139008 Paga Maj 2024 bashkelidhur urdheri per kryerje e pagesave dhe listepagesa
|
542,386 |
7421390082024
|
|
04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Paga Maj 2024 bashkelidhur urdheri per kryerjen e pagesave dhe listepagesa
|
912,964 |
7521390082024
|
|
04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Paga Maj 2024 bashkelidhur listepagesa
|
2,857,647 |
7321390082024
|
|
28.05.2024
reg. 27.05.2024 |
Petrika Karapança |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2139008 shpenzime per aktivitete sociale per personelin bashkelidhur Rregjistri i prokurimeve nr.05 prot dt 15.01.2024 nr. objekt...
|
118,000 |
7221390082024
|
|
28.05.2024
reg. 27.05.2024 |
KASTRATI |
Karburant dhe vaj
2139008 UB 8303 Karburant Kontrat dt 14 02 2024 UP nr 01 dt 18 01 2024 fature nr 25755 flet hyrje nr 08 dt 22 05 2024 Ndermarja e...
|
1,236,060 |
7121390082024
|
|
15.05.2024
reg. 14.05.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139008 Shpenzime per uji te pijeshem Permbledhse faturave Prill 2024 Datat e faturave 02 05 2024 Ndermarja e Sherbimit Publike Sk...
|
88,920 |
6921390082024
|
|
15.05.2024
reg. 14.05.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139008 Energji elektrike Prill 2024 Permbledhse faturave Prill 2024 Dt 10 05 2024 Ndermarja e Sherbimit Publike Skrapar
|
173,480 |
6821390082024
|
|
15.05.2024
reg. 14.05.2024 |
ERVIN LUZI |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2139008 Materjale per pastrim dizifektim ngrohje ndricim Urdher nr 03 dt 15 04 2024 Fature nr 113 dt 09 05 2024 flet hyrje nr 7 dt...
|
1,006,200 |
7021390082024
|