|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2139011 Sherbim TelefonikQershor 2024 Fatur nr 743238 dt 03 05 2024 04.07.2024Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
1,900 |
5721390112024
|
|
22.07.2024
reg. 19.07.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139011 Energji elektrike muaji Qershor 2024 fatura nr.8037565 dt.03.07.2024 -Kontrata C195880-N.Sh.Pyjor Skrapar
|
1,696 |
5521390112024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Paga neto per punojsit e miratuar ne organik Qershor 2024 bashkelidhur Urdheri i kryetarit nr 16 dt 01.07.2024 listepagesa
|
309,302 |
5121390112024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Pagese pagat Qershor 2024 bashkelidhur urdheri nr 16 dt.01.07.2024 listepagesa
|
450,478 |
5221390112024
|
|
03.07.2024
reg. 01.07.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Paga muaji Qershor 2024 bashkelidhur urdheri i kryerjes se pagesave Nr.16 dt.01.07.2024 . listepagesa
|
129,461 |
5021390112024
|
|
28.06.2024
reg. 26.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2139011 dietat per punonjesit e miratuar bashkelidhur Urdheri nr15 dt.25.06.2024 listepagesa qershor 2024
|
17,500 |
4821390112024
|
|
28.06.2024
reg. 26.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
2139011 bashkelidhur Urdheri nr.15 dt.25.06.2024 listepagesa Qershor 2024
|
5,000 |
4921390112024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139011 Konsum uji i pijeshem Maj 2024 Fatur nr 192465 dt 03 06 2024 Nr Kontrate 1500044 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
252 |
4621390112024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2139011 Sherbim Telefonik Maj 2024 Fatur nr 585774 dt 03 06 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
1,900 |
4721390112024
|
|
13.06.2024
reg. 12.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139011 Energji elektrike muaji maj fatura nr.7875555 dt.07.06.2024 -Kontrata C195880-N.Sh.Pyjor Skrapar
|
1,999 |
4521390112024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Kapit-05-Pagat Maj 2024 Urdheri per kryerje e pagesave nr14 dt.03.06.2024 nr.110 Prot. listepagesa
|
512,424 |
4321390112024a
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Kapit-05-Paga muaji Maj 2024 bashkelidhur urdheri i kryerjes se pagesave Nr.14 dt.03.06.2024 nr.110 prot. listepagesa
|
168,659 |
4221390112024a
|
|
04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Paga neto per mua bashkelidhur Urdheri per kryerje pagese Nr.14 dt.03.06.2024 Nr.prot 110 listepagesa
|
256,060 |
4121390112024
|
|
13.05.2024
reg. 10.05.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139011 Konsum uji i pijeshem Prill 2024 Fatur nr 150676 dt 02 05 2024 Nr Kontrate 38074 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
384 |
3921390112024
|
|
13.05.2024
reg. 10.05.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2139011 Sherbimi postar Muaj Prill 2024 Fatur nr 1072 dt 04 05 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
180 |
3821390112024
|
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13.05.2024
reg. 10.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2139011 Sherbim Telefonik Prill 2024 Fatur nr 495076 dt 03 05 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
|
1,900 |
4021390112024
|
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Paga neto per punojsit e miratuar ne organik Plan 22 Fak 6 Urdher per pagese nr 12Prot 96 Date 02 05 2024 Ndermarja E Sher...
|
261,292 |
3521390112024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Pagat e punonjesve periudha 05-2024,per muajin prill,punonjes ne Plan 22 ne Fakt 12,urdher per pagese nr.12 prot96 dt02.05...
|
510,989 |
3621390112024
|
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03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139011 Paga neto per punojsit e miratuar ne organik Plan 22 Fak 4 Urdher per pagese nr 12 Prot 96 dt 02 05 2024 Ndermarja E Sherb...
|
137,696 |
3421390112024
|
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26.04.2024
reg. 24.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2139011 Dieta per punojesit e miratuar ne organik Urdher per kryerje pagese nr 10 prot 92 dt 24 04 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjo...
|
10,000 |
3221390112024
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26.04.2024
reg. 24.04.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
2139011 Dieta per punojesit e miratuar ne organik Urdher per kryerje pagese nr 10 prot 92 dt 24 04 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjo...
|
5,000 |
3321390112024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139011 Konsum uji i pijeshem Mars 2024 Fatur nr 108918 dt 02 04 2024 Nr Kontrate 38074 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
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252 |
3121390112024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2139011 Sherbimi postar Muaj Mars 2024 Fatur nr 1048 dt 31 03 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
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270 |
3021390112024
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18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2139011 Sherbim Telefonik Mars 2024 Fatur nr 397176 dt 03 04 2024 Ndermarja e Sherbimit Pyjor Skrapar
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1,900 |
2921390112024
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15.04.2024
reg. 12.04.2024 |
INFINITI OFFICE |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2139011 Blerje materiale konsumi per ne nevoja te Nd Sherbimit Pyjor Fature nr 243 dt 09 04 2024 Flet hyrje nr 4 dt 09 04 2024 Nde...
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66,648 |
2821390112024
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