| Executed | 31.05.2024 |
|---|---|
| Registered | 30.05.2024 |
| Invoice | 5410121472024 |
| Institution | Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) 1012147 |
| Beneficiary | OREA |
| Branch | Gjirokaster |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 119,496 |
| Amount | 119,496 lekë |
| Invoice description | 1012147, Shkolla e mesme profesionale "Thoma Papapano". Shpenzim mirembajtje te aparateve,paaisjeve teknike dhe veglave te punes,fature nr 11 dt 28.05.2024,up nr 10 dt 27.05.2024 |