| Executed | 15.04.2022 |
|---|---|
| Registered | 14.04.2022 |
| Invoice | 5810130082022 |
| Institution | Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) 1013008 |
| Beneficiary | FERIT MYFTARI |
| Branch | Gjirokaster |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 119,400 |
| Amount | 119,400 lekë |
| Invoice description | 1013008 Kujdesi Shendesor .Mirembajtje e rrjetit elektronik,fatura nr. 29, dt.05.04.2022. |