| Executed | 30.03.2026 |
|---|---|
| Registered | 27.03.2026 |
| Invoice | 13210130242026 |
| Institution | Spitali Vlore (3737) 1013024 |
| Beneficiary | Operatori i Blerjeve te Perqendruara |
| Branch | Vlore |
| Category | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 179,578 |
| Amount | 179,578 lekë |
| Invoice description | 1013024 SPITALI KRYERJE PROCEDURE PROKURIMI BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE FAT NR 143 DT 18.03.2026 |