| Executed | 04.01.2024 |
|---|---|
| Registered | 28.12.2023 |
| Invoice | 10610130392023 |
| Institution | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) 1013039 |
| Beneficiary | LUVA GROUP |
| Branch | Peqin |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 115,320 |
| Amount | 115,320 lekë |
| Invoice description | 1013039 Njvksh Peqin paguar shpenzime per softe informatikeKerkes blerje nr 21 dt 22 .12.2023 fature nr 224 dt 26.12.2023 |