| Executed | 08.02.2022 |
|---|---|
| Registered | 04.02.2022 |
| Invoice | 7910130492022 |
| Institution | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Beneficiary | LINEAR |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 3,084,498 |
| Amount | 3,084,498 lekë |
| Invoice description | 1013049 QSUT 602-mirmbajtje pajisje mjeksore sipas kont ne vazhdim nr 1340/9dt 21.6.2021.fat nr 13/2021 dt 2.12.21.relac teknik per periudh 29.10-26.11.21 |