| Executed | 05.10.2022 |
|---|---|
| Registered | 04.10.2022 |
| Invoice | 15421050012022 |
| Institution | Sp. Devoll (1505) 1013067 |
| Beneficiary | Euro Market Freal |
| Branch | Devoll |
| Category | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 4,200 |
| Amount | 4,200 lekë |
| Invoice description | 1013067 SPITALI DEVOLL BLERJE USHQIME UR.PROK.NR.07 DT.12.05.2021,FT.OFERTE DT.12.05.2021,NJOFT.FIT.DT.17.05.2021,KONTRATE NR.279 DT.18.05.2021,FAT.NR.266 DT.02.09.2022,F.H.NR.09 DT.02.09.2022 URDHER NR. 215 DT. 04.10.2022,U.B.NR.6077 |