| Executed | 06.07.2026 |
|---|---|
| Registered | 03.07.2026 |
| Invoice | 14110130672026 |
| Institution | Sp. Devoll (1505) 1013067 |
| Beneficiary | Operatori i Blerjeve te Perqendruara |
| Branch | Devoll |
| Category | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 229,386 |
| Amount | 229,386 lekë |
| Invoice description | SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER PAGESE TARIFE PER OPERAORIN E BLERJEVE TE PERQENDRUARA FAT NR 470 DT 25.06.2026 VENDIM NR 245 DT 17.04.2024 |