| Executed | 06.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 05.11.2025 |
| Invoice | 21410130672025 |
| Institution | Sp. Devoll (1505) 1013067 |
| Beneficiary | Operatori i Blerjeve te Perqendruara |
| Branch | Devoll |
| Category | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 54,180 |
| Amount | 54,180 lekë |
| Invoice description | SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER PAGESE TARIFE PER OPERATORIN E BLERJEVE TE PERQENDRUARA FAT NR 492 DT 04.11.2025 VENDIM NR 245 DT 17.04.2025 KRYEMINISTRIA |