| Executed | 29.01.2026 |
|---|---|
| Registered | 27.01.2026 |
| Invoice | 910130672026 |
| Institution | Sp. Devoll (1505) 1013067 |
| Beneficiary | Operatori i Blerjeve te Perqendruara |
| Branch | Devoll |
| Category | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 112,152 |
| Amount | 112,152 lekë |
| Invoice description | SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER PAGESE TARIFE PER OPERATORIN E BLERJE TE PERQENDRUARA FAT NR 8 DT 13.01.2026 KRYERJE PROC PROKURIMI VENDIM NR 245 DT 17.04.2024 KRYEMINISTRIA |