| Executed | 24.12.2020 |
|---|---|
| Registered | 23.12.2020 |
| Invoice | 55010130732020 |
| Institution | Sp. Kruje (0716) 1013073 |
| Beneficiary | FASAL |
| Branch | Kruje |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 164,400 |
| Amount | 164,400 lekë |
| Invoice description | 1013073 Drejtoria e Sherbimit Spitalor "Stefan Gjoni" Kruje Riparim dhe mirmbajtje e ashensorit te spitalit Kruje Kontrata nr 442 dt 29.05.2020 lik i fat nr 30 nr ser 83651796 |