| Executed | 08.07.2026 |
|---|---|
| Registered | 07.07.2026 |
| Invoice | 9510130852026 |
| Institution | Sp. Skrapar (0232) 1013085 |
| Beneficiary | NAIM HYSI |
| Branch | Skrapar |
| Category | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 238,080 |
| Amount | 238,080 lekë |
| Invoice description | 1013085 Shpenzim per blerje materiale hidraulike dhe elektrike kontrata nr 247 dt 28.05.2026 Fatura nr 65/2026 dt 03.06.2026 Fh Pv dorzim Sp Skrapar |