| Executed | 16.04.2025 |
|---|---|
| Registered | 15.04.2025 |
| Invoice | 4310130852025 |
| Institution | Sp. Skrapar (0232) 1013085 |
| Beneficiary | XH - N - SH GROUP |
| Branch | Skrapar |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 283,920 |
| Amount | 283,920 lekë |
| Invoice description | 1013085 Shpenzim per pastrim detergjent U prokurimi nr 03 dt 27 02 2025 Fatura nr 12 dt 17 03 2025 Fh nr 3 dt 18 03 2025 Sp Skrapar |