| Executed | 23.07.2025 |
|---|---|
| Registered | 22.07.2025 |
| Invoice | 19910130872025 |
| Institution | Sp. Tropoje (1836) 1013087 |
| Beneficiary | SOLID GROUP |
| Branch | Tropoje |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 402,024 |
| Amount | 402,024 lekë |
| Invoice description | Shërbimi Spitalor Tropojë, materiale pastrimi dizinfektimi, up nr.72, datë 03.07.2025, fatura nr.41/2025, datë 10.07.2025, fletë-hyrje nr.3,3/1, datë 10.07.2025, procesverbal nr.358/6, datë 10.07.2025. |