Home› Treasury Transactions

599,400 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) → ELEKTROSEK

Payment record

Executed26.11.2015
Registered26.11.2015
Invoice10910131192015
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryELEKTROSEK
BranchTirane
Category Sherbime te tjera 599,400
Amount599,400 lekë
Invoice description1013119 Qendra Kombetare e Urgjencave Mjeksore SHERBIM&MONITORIM AMBULANCAVE UP.357 DT. 21.08.2015 KONTR.179 DT. 14.10.2015 FAT.7284(24387284) DT. 12.11.2015

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
09.12.2015 Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) M.C.CATERING 158,974
17.12.2015 Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) M.C.CATERING 158,974