| Executed | 04.07.2018 |
|---|---|
| Registered | 03.07.2018 |
| Invoice | 11910131192018 |
| Institution | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Beneficiary | INFOTEAM SRL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Amount | 1,512,500 lekë |
| Invoice description | 1013119 QKUM Mirembajtje sistemi Qershor 2018 kont ne vazhdim 258 dt 23.11.2016 fat 65 dt 26.06.18 s 44270715 sit. pun.,pv.vleresim dt.26.06.2018 |