| Executed | 24.06.2020 |
|---|---|
| Registered | 23.06.2020 |
| Invoice | 13510131192020 |
| Institution | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Beneficiary | INFOTEAM SRL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Amount | 1,512,500 lekë |
| Invoice description | 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje sistemi, Kont ne vazhdim 258 dt 23.11.16 fat 142 dt 22.06.2020 s 77613993 pv. dt.22.06.2020 |