| Executed | 08.06.2021 |
|---|---|
| Registered | 04.06.2021 |
| Invoice | 13910131192021 |
| Institution | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Beneficiary | INFOTEAM SRL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Amount | 1,512,500 lekë |
| Invoice description | 1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -602-miremb sist kord sipas kont ne vazhdim nr 258 dt 23.11.2016 ,fat nr 13/2021 dt 31.5.2021 situac dt 31.5.2021 |