| Executed | 26.04.2019 |
|---|---|
| Registered | 24.04.2019 |
| Invoice | 18210160012019 |
| Institution | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) 1016001 |
| Beneficiary | AVNI SHABA |
| Branch | Tirane |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 12,000 |
| Amount | 12,000 lekë |
| Invoice description | 1016001, blerje materiale per ndricim, kerkese nr 558 dt 26.03.2019 prverbal dt 26.03.2019 fature nr 41 dt 27.03.2019 seri 62860641 FH nr 12 dt 27.03.2019 prverbal dt 27.03.2019 shkrese 558/1 dt 12.04.2019 |