Home› Treasury Transactions

19,950 lekë

Drejtoria e SHISH Lushnje (0922) → JUDMIR SULO

Payment record

Executed29.10.2014
Registered29.10.2014
Invoice10810180172014
InstitutionDrejtoria e SHISH Lushnje (0922) 1018017
BeneficiaryJUDMIR SULO
BranchLushnje
Category Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 19,950 This payment covers several expense categories. Where the source published the split, it is shown beside each.
Amount19,950 lekë
Invoice description1018017 DREJT.SHISH SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.MIRMBAJTJE GODINE DHE MATRIALE KONSUMI PER NDRICIM ME U.PROKURIMI NR.207,208 DATE 11.10.2014,FATURE NR.1,2 DATE 22.10.2014,FLETE-HYRJE NR.16,17 DATE 22.10.2014