| Executed | 30.04.2026 |
|---|---|
| Registered | 21.04.2026 |
| Invoice | 7510310012026 |
| Institution | Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) 1031001 |
| Beneficiary | VIKTOR KOLA |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 18,000 |
| Amount | 18,000 lekë |
| Invoice description | 1031001 Agjencia Telegrafike Shqiptare 2026-Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit , kont nr 190 dt 10.04.2026 fat nr 13 dt 01.04.2026 pvmd nr 154 dt 01.04.2026 |