| Executed | 21.02.2025 |
|---|---|
| Registered | 12.02.2025 |
| Invoice | 7210100012025 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | Antonela Karaj |
| Branch | Tirane |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 5,000 |
| Amount | 5,000 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Blerje kororë lulesh në emër të MF-se Fature nr.2/2025,dt.13.01.2025, Proces-verbal rast emergj nr.416/1 prot dt.13.01.2025, memo 416/2 dt.30.01.25, memo nr.416 dt.13.01.2025 |