| Executed | 08.05.2025 |
|---|---|
| Registered | 06.05.2025 |
| Invoice | 6821011132025 |
| Institution | Drejtoria E Konvikteve (3535) 2101113 |
| Beneficiary | PRONTO GAZ |
| Branch | Tirane |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 110,880 |
| Amount | 110,880 lekë |
| Invoice description | 2101113-Drejt Konvikteve dhe shkollavet te mesme 2025- Gaz per gatim Up 125/2dt 25.03.2025 pv vleresimi nr 125/4 dt 26.03.2025 urdher nr 125/6 dt 03.04.2025 pv marr dorz nr 125/7 dt 03.04.2025 Ft 496 dt 03.04.2025Fh 03 dt 03.04.2025 |