| Executed | 26.09.2025 |
|---|---|
| Registered | 25.09.2025 |
| Invoice | 29121011462025 |
| Institution | Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) 2101146 |
| Beneficiary | LUAR Bros |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 9,660,600 |
| Amount | 9,660,600 lekë |
| Invoice description | 2101146,DDPGJ-blerje mat per mirembajt stolave dhe koshave mk nr 1386/20 dt 15.08.2025 kont nr 1386/24 dt 28.08.2025 pv mmd nr 1386/27 dt 09.09.2025 ft nr 17/2025 dt 09.09.2025 fh nr 19 dt 09.09.2025 |