| Executed | 14.06.2024 |
|---|---|
| Registered | 13.06.2024 |
| Invoice | 10921011552024 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | AMOS OIL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,688,000 |
| Amount | 2,688,000 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024- blerje materiale ndihmese per prodhim dhe shtrim asfalti kontr vazhdim 829/14 dt 8.5.2024 ft 55 dt 15.5.2024 fh 1 dt 15.5.2024 |