| Executed | 10.10.2024 |
|---|---|
| Registered | 09.10.2024 |
| Invoice | 22821011552024 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | AMOS OIL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 935,424 |
| Amount | 935,424 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024- blerje materiale ndihmese per prodhim dhe shtrim asfalti vazhd kont 829/22 dt 16.08.2024 ft 171 dt 27.09.2024 fh 20 dt 27.09.2024 |