| Executed | 12.07.2023 |
|---|---|
| Registered | 05.07.2023 |
| Invoice | 18621011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | IGROUP |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 8,070,565 |
| Amount | 8,070,565 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023 , lik blerje materiale per mirmbj rrjetit te ndricimit pub , Kont vazhdim nr.3030/22 dt 24.5.23 , ft nr.6/2023 dt 16.6.23 , fh nr.4 dt 16.6.23 , pv marr dorz dt 16.6.23 |