| Executed | 28.03.2023 |
|---|
| Registered | 27.03.2023 |
|---|
| Invoice | 5921011552023 |
|---|
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Beneficiary | IGROUP |
|---|
| Branch | Tirane |
|---|
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
18,124,747 |
|---|
| Amount | 18,124,747 lekë |
|---|
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje mat per miremb e rrjetit te ndricimit publik up 3030/4 dt 2.11.2022 nj fit 10.1.2023 kont 3030/16 dt 14.02.2023 ft 2 dt 11.3.2023 fh 2 dt 11.3.2023 pv 11.3.2023 |
|---|