| Executed | 11.07.2025 |
|---|
| Registered | 09.07.2025 |
|---|
| Invoice | 16221011552025 |
|---|
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Beneficiary | INPLY |
|---|
| Branch | Tirane |
|---|
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
6,637,014 |
|---|
| Amount | 6,637,014 lekë |
|---|
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje vegla dhe aksesore up nr 1341/9 dt 08.05.2025 njof fit nr 1341/28 dt 18.06.2025 ft nr 10/2025 dt 27.06.2025 fh nr 5 dt 27.06.2025 pvmmd dt 27.06.2025 |
|---|