| Executed | 22.01.2025 |
|---|
| Registered | 21.01.2025 |
|---|
| Invoice | 36021011552024 |
|---|
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Beneficiary | KUPA |
|---|
| Branch | Tirane |
|---|
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
1,561,709 |
|---|
| Amount | 1,561,709 lekë |
|---|
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024-bl boje beton i gatshem up nr 3790/3 dt 08.10.2024njof fit dt 31.10.2024 kont nr 3790/14 dt 20.12.2024 ft 161 dt 27.12.2024 fh 12 dtt 27.12.2024 p.v mar dorz dt 27.12.2024 |
|---|