| Executed | 17.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 14.11.2025 |
| Invoice | 37821011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | LIGUS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 5,231,700 |
| Amount | 5,231,700 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP- blerje tuba te brinjezuar celiku mk nr 3504/8 dt 07.10.2025 ft nr 86/2025 dt 04.11.2025 fh nr 33 dt 04.11.2025 pv mmd dt 04.11.2025 |