| Executed | 15.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 12.12.2025 |
| Invoice | 40721011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | LIGUS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 11,507,990 |
| Amount | 11,507,990 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP- blerje tuba te brinjezuar celiku mk nr 3504/8 dt 07.10.2025 ft nr 90/2025 dt 21.11.2025 fh nr 40 dt 21.11.2025 pv mmd dt 21.11.2025 |