| Executed | 08.07.2026 |
|---|---|
| Registered | 06.07.2026 |
| Invoice | 18321011552026 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | OUEN |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 3,300,000 |
| Amount | 3,300,000 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerjebeton i gatshem mk nr 643/14 dt 22.04.2026 kont nr 643/21 dt 28.04.2026 ft nr 19/2026 dt 15.05.2026 fh nr 3 dt 15.05.2026 pv mmd dt 15.05.2026 |